南和县公安局2015年决算和2015年预算对比说明

收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

公安局本年收入预算安排15551108元，上年结转6751691.93元，支出预算安排22302799.93元，年度执行中，因工资改革原因调整预算收入为33995936.15元，支出预算安排为22302799.93元。

（二）收入支出预算执行情况

1、因工资改革原因调整预算收入为33995936.15元，支出预算安排为22302799.930元。本年实际收入为33995936.15元，支出25637181.09元，结余资金8358755.06元。

2、2015年度财政拨款收入数为33995936.15元，其中行政运行15675177.6元；一般行政管理17322745.25元；经济犯罪侦查100000元；出入境管理30200元；居民身份证管理100000元；信访事务17000元；治安管理27201.3元；国内安全保卫10000元，其他公安支出713612元。

3、2015年度财政拨款决算支出数为25637181.09元。

（1）工资福利支出14928216.56元，其中基本工资6209990.34元，津贴补贴4917163.2元，奖金324652元，社会保障缴费468271.49元，伙食补助费37321元，绩效工资748199.67元,其他工资福利支出2222618.86元。本年预算安排10674892.4元，增加原因，工资改革人员工资有所增加。

（2）商品和服务支出4807241.57元，其中办公费481842.53元,印刷费194444.25元，手续费1953.49，水费19095.8元，电费291062.46元，邮电费85834元，取暖费178383.82元，物业管理费185929元，差旅费495863.52元，维修费192200.8元，租贷费136178元，会议费2150元，培训费85012.2元，专用材料费1631499.84元，被装购置费20022，劳务费42299元，公务用车运行维护费570800元，其他商品和服务支出192670.86元。本年预算安排2254000元，增加原因，实际支出中包括中央转移支付办案经费。因预算中不含转移支付资金。

（3）对个人和家庭的补助支出2934309.3元，其中离休费55830元，退休费1517698.3元，抚恤金114244元，生活补助93870元，奖励金1152667元。本年预算安排1632215.6元。增加原因工资改革人员工资有所增加。

（4）其他资本性支出2966432.78元，其中为办公设备购置47584元，专用设备购置2687882.38元，其他资本性支出 230966.4元。本年预算安排990000元。增加原因中央转移支副业务装备资金支出。

（5）三公经费支出情况：2015年决算公务接待费支出0万元，2015年预算公务接待费安排1万元。2015年公务用车运行费决算支出57.08万元，预算安排57.44万元。减少原因，今年来我局严格按照上级财政部门的要求，把控制“三公”经费作为一项重要工作去抓，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央八项规定，减少公务接待活动。同时加强公务用车管理，严禁公车私用，提倡公务出差合乘车辆，减少车辆运行费用。

（三）年末结转和结余情况

2015年度结余资金8358755.06元。其中6438755.06元为基本支出，1920000元业务技术用房项目支出。