南和县和阳镇人民政府2015年决算公开

第一部分   南和县和阳镇人民政府概况

一、部门职责

  1贯彻落实党的路线、方针和政策；

2执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

3执行本行政区域内的经济和社会发展计划，组织和领导经济建设，发展农村经济；

4制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；

5、加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；

6、开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；

7、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；

8、管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；

9、管理乡镇财政，执行本级预算；

10、管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；

11、加强食品安全、安全生产管理；

12、管理和发展本行政区域内的公共事业；

13、保护国家、集体和公民私有合法财产；

14、保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利；

15、指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；

16、办理上级政府交办的其他事项。

二、单位构成

政府办公室及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、商贸事务、社会保障和就业、人口与计划生育事务、农林水。

第二部分  南和县人民政府2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表

十、政府采购情况表

第三部分  南和县和阳镇人民政府2015年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位年初预算安排收入  2633.37万元，年度执行中，追加预算收入 282.28  万元，调整后预算收入 2915.65 万元，调整部分为工资改革增发部分

二、收入决算情况说明

2015年全年收入 2915.65 万元，较上年增加 992.35 万元。增幅34.04%.增加部分主要是2015年行政事业单位工资改革，工资增加。政事业单位补发2014年第四季度工资等。加大计划生育经费投入。

三、支出决算情况说明

2015年全年支出2915.65万元，较上年增加992.35万元，增幅34.04%。增加部分主要是2015年行政事业单位工资改革，工资增加。政事业单位补发2014年第四季度工资等。加大计划生育经费投入。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1．收入支出与预算对比分析

（1）按照功能分类，2015年年初预算安排一般公共服务支出收入341.31万元，支出341.31万元。2015年一般公共服务支出支出实际收入422.41 万元，实际支出 422.41万元。2015年实际收入支出与预算存在差异，原因在于2015年行政事业单位工资改革，工资增加。政事业单位补发2014年第四季度工资等。

2015年年初预算安排社会保障和就业支出收入11.81万元，支出11.81万元。2015年社会保障和就业支出支出实际收入12.85万元，实际支出12.85万元。2015年实际收入支出与预算存在差异。

2015年年初预算安排医疗卫生和计划生育支出收入306.27万元，支出306.27万元。2015年医疗卫生和计划生育支出实际收入88.33万元，实际支出88.33万元。

2015年年初预算安排文化体育与传媒支出收入8.07万元，支出8.07万元。2015年城乡社区支出支出实际收入26.24万元，实际支出26.24万元。

2015年年初预算安排农林水支出收入271.52万元，支出271.52万元。2015年农林水支出实际收入98.44万元，实际支出98.44万元。

2．收入支出结构分析

（1）2015年人员经费收入2782.83万元，占总收入95.44%，日常公用经费收入107.82万元，占总收入3.7%，项目收入25万元，占总收入0.86%，2015年人员经费支出2782.83万元，占总支出95.44%，日常公用经费支出107.82万元，占总支出3.7%，项目支出25万元，占总支出0.86%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公”经费支出19.98万元，其中公务接待费支出6.28万元。公务用车运行维护费支出13.7万元。与年初预算数增加7.98万元，增减变动原因为外出招商次数和项目建设任务大幅增加。公务接待的批次为104批，人数7800人。

六、政府采购支出情况

七、其他需要说明的问题

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。一般公共预算财政拨款支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
    2、政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、基本支出是指行政事业单位的日常活动所发生的费用，包括人员经费、公用经费等支出。
    4、项目支出是基本建设项目和零星工程、资产的维修维护等支出。